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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENCAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3879	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	CARGA DE EXTINTOR - ABC 8 KG	75,00	675,00
1.00	CARGA DE EXTINTOR - ABC 6 KG	68,00	68,00
1.00	CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG	65,00	65,00
1.00	CARGA DE EXTINTOR - BC 4 KG	65,00	65,00
1.00	CARGA DE EXTINTOR - BC 6 KG	60,00	60,00
3.00	CARGA DE EXTINTOR - AP 10 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTORES PARA REPOSIÇÃO DOS MESMOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO.	60,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	CARGA DE EXTINTOR - ABC 8 KG CARGA DE EXTINTOR - ABC 6 KG CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG CARGA DE EXTINTOR - BC 4 KG CARGA DE EXTINTOR - BC 6 KG CARGA DE EXTINTOR - AP 10 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTORES PARA REPOSIÇÃO DOS MESMOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO.	1.113,00
08/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 890/55604807.		1.113,00
18/07/2024	Pagamento de Empenho 3879/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.113,00
TOTAL		1.113,00	1.113,00	1.113,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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