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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TANIA MARIA HAFLE KLAUCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	3883	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PORTA VASSOURAS - . FIOS/CROCHê (Porta vassoura de crochê). Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA SEREM USADOS EM VASSOURAS UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	45,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	PORTA VASSOURAS - . FIOS/CROCHê (Porta vassoura de crochê). Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA SEREM USADOS EM VASSOURAS UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	90,00
18/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 13817.		90,00
09/07/2024	Pagamento de Empenho 3883/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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