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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENCAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3887	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARGA DE EXTINTOR - AP 10L	60,00	60,00
1.00	CARGA DE EXTINTOR - BC 6KG	68,00	68,00
1.00	CARGA DE EXTINTOR - BC 4KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTORES DO PRONTO ATENDIMENTO DA VILA OPERÁRIA.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	CARGA DE EXTINTOR - AP 10L CARGA DE EXTINTOR - BC 6KG CARGA DE EXTINTOR - BC 4KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTORES DO PRONTO ATENDIMENTO DA VILA OPERÁRIA.	193,00
12/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55604557.		193,00
22/07/2024	Pagamento de Empenho 3887/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			193,00
TOTAL		193,00	193,00	193,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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