| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENCAO |
| Número do empenho: | 3887 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE EXTINTOR - AP 10L | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CARGA DE EXTINTOR - BC 6KG | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | CARGA DE EXTINTOR - BC 4KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTORES DO PRONTO ATENDIMENTO DA VILA OPERÁRIA. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | CARGA DE EXTINTOR - AP 10L CARGA DE EXTINTOR - BC 6KG CARGA DE EXTINTOR - BC 4KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTORES DO PRONTO ATENDIMENTO DA VILA OPERÁRIA. | 193,00 | ||
| 12/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55604557. | 193,00 | ||
| 22/07/2024 | Pagamento de Empenho 3887/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 193,00 | ||
| TOTAL | 193,00 | 193,00 | 193,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
