3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO OFICINA
520,00
520,00
1.00
SERVIÇO OFICINA
480,00
480,00
1.00
SOLDA E SANAR VAZAMENTOS
880,00
880,00
1.00
SOLDA
1.600,00
1.600,00
1.00
TROCA DE MANGAS E CONEXÃO
620,00
620,00
1.00
CONSERTO E TROCA DE SAPATA ESTABILIZADORA
1.470,00
1.470,00
1.00
SERVIÇO OFICINA
480,00
480,00
1.00
TROCA DA CORREIA DA VENTUINHA E AR CONDICIONADO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NO ROLO COMPACTADOR XCMG, TRATOR4630, ESCAVADEIRA HIDRAULICALC 1609, CAMINHÃO PLACAS IRN0E23, MOTONIVELADORA 120K, RETROESCAVADEIRA B95 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.180,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2024
SERVIÇO OFICINA SERVIÇO OFICINA SOLDA E SANAR VAZAMENTOS SOLDA TROCA DE MANGAS E CONEXÃO CONSERTO E TROCA DE SAPATA ESTABILIZADORA SERVIÇO OFICINA TROCA DA CORREIA DA VENTUINHA E AR CONDICIONADO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NO ROLO COMPACTADOR XCMG, TRATOR4630, ESCAVADEIRA HIDRAULICALC 1609, CAMINHÃO PLACAS IRN0E23, MOTONIVELADORA 120K, RETROESCAVADEIRA B95 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
7.230,00
19/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/658; E/659; E/660; E/661; E/664; E/665; E/666; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
7.230,00
19/06/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3905/2024, VELCI AZEVEDO
216,90
05/07/2024
Pagamento de Empenho 3905/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.013,10
TOTAL
7.230,00
7.230,00
7.230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
