| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 3907 | Data de lançamento: | 19/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | • PRANCHA 40 X 8 X 6 M (Rincão dos Toledos) | 270,00 | 11.880,00 |
| 7.00 | • MADRES DE MADEIRA 40 X 40 X 6,5 M (Varame 03 E Rincão dos Toledos - Lajeado 04). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRANCHAS E MADRES, PARA O REESTABELECIMENTO DE 02 PONTES BAIXAS NO RIO JACUIZINHO, SENDO 01 NO DISTRITO DO VARAME E OUTRA NO DISTRITO DE RINCAO DOS TOLEDOS (PONTE DO AMARO), ARRANCADAS PELA ENCHENTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA N° 2305/2024, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI N° 14133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONT | 1.600,00 | 11.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | • PRANCHA 40 X 8 X 6 M (Rincão dos Toledos) • MADRES DE MADEIRA 40 X 40 X 6,5 M (Varame 03 E Rincão dos Toledos - Lajeado 04). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRANCHAS E MADRES, PARA O REESTABELECIMENTO DE 02 PONTES BAIXAS NO RIO JACUIZINHO, SENDO 01 NO DISTRITO DO VARAME E OUTRA NO DISTRITO DE RINCAO DOS TOLEDOS (PONTE DO AMARO), ARRANCADAS PELA ENCHENTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA N° 2305/2024, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI N° 14133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 112/2024. | 23.080,00 | ||
| 26/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/55482379 | 23.080,00 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Empenho 3907/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23.080,00 | ||
| TOTAL | 23.080,00 | 23.080,00 | 23.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
