Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 113/2024. |
14.975,00 |
|
|
| 26/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/175757; 101/175942; 101/175922; 101/175916; 101/175828; 101/175826; 101/175773; 101/176484; 101/176483; 101/176163; 101/176237; 101/176223; 101/176221; 101/176210; 101/176443. |
|
3.028,20 |
|
| 26/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3917/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
|
7,27 |
| 02/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/176641; 101/176645; 101/176675; 101/176731; 101/176738; 101/176809; 101/176878; 101/176879; 101/176881; 101/176938; 101/176933; 101/176941; 101/177004; 101/177022. |
|
2.443,91 |
|
| 02/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3917/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
|
5,87 |
| 12/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/177138; 101/177119; 101/177113; 101/177115; 101/177056; 101/177148; 101/177291; 101/177295; 101/177317; 101/177322; 101/177417; 101/177425; 101/177502; 101/177529. |
|
2.109,41 |
|
| 12/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3917/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
|
5,06 |
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.438,04 |
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.020,93 |
| 18/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/178308. |
|
269,75 |
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/178134; 101/178180; 101/178157; 101/178214; 101/178222; 101/178246; 101/178315; 101/178326; 101/178404; 101/178398; 101/178484; 101/178480; 101/178494; 101/178587. |
|
2.294,29 |
|
| 18/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3917/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
|
0,65 |
| 18/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3917/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
|
5,51 |
| 18/07/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 3917/2024 |
|
|
-0,65 |
| 18/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-269,75 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/178678; 101/178625; 101/178661; 101/178668; 101/178676; 101/178682; 101/178734; 101/178744; 101/178750; 101/178751; 101/178842; 101/178843; 101/178789; 101/178904; 101/178947; 101/179001; 101/179003; 101/179088; 101/179094. |
|
3.212,77 |
|
| 24/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3917/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
|
7,71 |
| 25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.288,78 |
| 02/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/179441; 101/179513; 101/179207; 101/179349; 101/179347; 101/179360; 101/179289; 101/179274; 101/179280; 101/179281. |
|
1.881,14 |
|
| 02/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
4,51 |
|
| 02/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3917/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
|
22,57 |
| 02/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3917/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
|
4,51 |
| 02/08/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 3917/2024 |
|
|
-22,57 |
| 02/08/2024 |
AJUSTE NA RETENÇÃO |
|
-4,51 |
|
| 02/08/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-5,28 |
|
|
| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.876,63 |
| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.205,06 |
| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.104,35 |
| TOTAL |
14.969,72 |
14.969,72 |
14.969,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
