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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3919	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAPA DE CHUVA COMPLETA (CALÇA/JAQUETA)	119,00	119,00
2.00	BOTAS DE BORRACHA	85,00	170,00
3.00	CAPA DE CHUVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO PELOS SERVIDORES EM TRABALHOS COM PONTES E PONTILHOES. SEC. MUN. . DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	48,00	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	CAPA DE CHUVA COMPLETA (CALÇA/JAQUETA) BOTAS DE BORRACHA CAPA DE CHUVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO PELOS SERVIDORES EM TRABALHOS COM PONTES E PONTILHOES. SEC. MUN. . DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	433,00
19/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº 55191556.		433,00
05/07/2024	Pagamento de Empenho 3919/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			433,00
TOTAL		433,00	433,00	433,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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