| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO PNEUS AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 3941 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA TR 414. | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | PNEU 205/55 R16 DUNLOP ENASAVE 91V EC300+. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PNEU PARA O VEÍCULO FORD/FOCUS PLACAS IVS3J04 QUE OCORREU EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS. | 432,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | VALVULA TR 414. PNEU 205/55 R16 DUNLOP ENASAVE 91V EC300+. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E PNEU PARA O VEÍCULO FORD/FOCUS PLACAS IVS3J04 QUE OCORREU EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS. | 439,50 | ||
| 25/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/44777. | 439,50 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 3941/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 439,50 | ||
| TOTAL | 439,50 | 439,50 | 439,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
