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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GENUIR PROVENSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3945	Data de lançamento:	20/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Jaqueta - GOMADA MASCULINA G	220,00	220,00
1.00	Jaqueta - GOMADA MASCULINA XG	220,00	220,00
1.00	Jaqueta - GOMADA MASCULINA P	220,00	220,00
2.00	Jaqueta - GOMADA FEMININA P	220,00	440,00
5.00	CAMISETA - POLO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JAQUETAS CONFECCIONADAS PARA SEREM USADAS PELOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO.	65,00	325,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2024	Jaqueta - GOMADA MASCULINA G Jaqueta - GOMADA MASCULINA XG Jaqueta - GOMADA MASCULINA P Jaqueta - GOMADA FEMININA P CAMISETA - POLO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JAQUETAS CONFECCIONADAS PARA SEREM USADAS PELOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO.	1.425,00
26/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 444.		1.425,00
05/07/2024	Pagamento de Empenho 3945/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.425,00
TOTAL		1.425,00	1.425,00	1.425,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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