| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3946 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - AÉREA. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A PREFEITA MUNICIPAL- DE FLORIANÓPOLIS/SC - BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE MARCHA DOS PREFEITOS E RETORNO DE BRASÍLIA/DF COM DESEMBARQUE EM FLORIANÓPOLIS/SC. | 2.376,00 | 2.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | PASSAGEM - AÉREA. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A PREFEITA MUNICIPAL- DE FLORIANÓPOLIS/SC - BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE MARCHA DOS PREFEITOS E RETORNO DE BRASÍLIA/DF COM DESEMBARQUE EM FLORIANÓPOLIS/SC. | 2.376,00 | ||
| 28/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.376,00 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 3946/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.376,00 | ||
| TOTAL | 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
