Nome do Credor: KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3947
Data de lançamento:
20/06/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGEM - AÉREA.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO DE FLORIANÓPOLIS/SC A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE MARCHA DOS PREFEITOS E RETORNO DE BRASÍLIA/DF PARA FLORIANÓPOLIS/SC.
2.376,00
2.376,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
PASSAGEM - AÉREA.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO DE FLORIANÓPOLIS/SC A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE MARCHA DOS PREFEITOS E RETORNO DE BRASÍLIA/DF PARA FLORIANÓPOLIS/SC.
2.376,00
28/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
2.376,00
28/06/2024
Pagamento de Empenho 3947/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.376,00
TOTAL
2.376,00
2.376,00
2.376,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
