| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
• VALVULA APU SECADOR COMPLETO |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 3.00 |
• MOLA PAIM FREIO DIANT/ TRAS – FREIO AR DIESEL |
35,00 |
105,00 |
| 1.00 |
• MOLA MESTRE DIANTEIRA – 80 X 16, 1720 MM COM OLHA 30 MM |
850,00 |
850,00 |
| 4.00 |
• LONA TRASEIRA FREIOS AR |
329,00 |
1.316,00 |
| 4.00 |
LONA DIANTEIRA FREIOS AR |
329,00 |
1.316,00 |
| 2.00 |
• TAMBOR FREIO DIANTEIRO |
990,00 |
1.980,00 |
| 4.00 |
• TAMBOR FREIO TRASEIRO |
1.200,00 |
4.800,00 |
| 4.00 |
• PATIM FREIO TRASEIRO A AR |
380,00 |
1.520,00 |
| 2.00 |
• ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO |
195,00 |
390,00 |
| 2.00 |
• ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO FREIO AR – ROLOS CONICOS |
269,00 |
538,00 |
| 2.00 |
• RETENTOR CUBO DIANTEIRO – 100,00 X 125,00 X 12,00 |
74,73 |
149,46 |
| 2.00 |
• ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT FREIO AR |
290,76 |
581,52 |
| 2.00 |
• ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INT. FREIO AR |
338,98 |
677,96 |
| 2.00 |
• RETENTOR CUBO TRASEIRO AR 120,00 X 145 X 15 MM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A TROCA DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ ATROM 2779, PLACAS IVM 0723, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 114/2024. |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
• VALVULA APU SECADOR COMPLETO • MOLA PAIM FREIO DIANT/ TRAS – FREIO AR DIESEL • MOLA MESTRE DIANTEIRA – 80 X 16, 1720 MM COM OLHA 30 MM • LONA TRASEIRA FREIOS AR LONA DIANTEIRA FREIOS AR • TAMBOR FREIO DIANTEIRO • TAMBOR FREIO TRASEIRO • PATIM FREIO TRASEIRO A AR • ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO • ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO FREIO AR – ROLOS CONICOS • RETENTOR CUBO DIANTEIRO – 100,00 X 125,00 X 12,00 • ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT FREIO AR • ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INT. FREIO AR • RETENTOR CUBO TRASEIRO AR 120,00 X 145 X 15 MM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A TROCA DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ ATROM 2779, PLACAS IVM 0723, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 114/2024. |
17.673,94 |
|
|
| 10/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 55519976. |
|
17.673,94 |
|
| 15/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3948/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
17.673,94 |
| TOTAL |
17.673,94 |
17.673,94 |
17.673,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
