Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3959 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - RX
Finalidade: REF PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RX) DO PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
333,72 |
333,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
EXAMES ESPECIALIZADOS - RX
Finalidade: REF PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RX) DO PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
333,72 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/20246381. |
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333,72 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3959/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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333,72 |
| TOTAL |
333,72 |
333,72 |
333,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
