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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3967	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLACHA - . BROA POLVILHO.	11,49	11,49
1.00	POLVILHO DOCE	11,49	11,49
1.00	CHA	9,59	9,59
1.00	CHA	9,59	9,59
1.00	BISCOITO ROSCA DE COCO	7,29	7,29
1.00	BRIGADEIRO	7,29	7,29
1.00	CAFÉ 500 G	16,99	16,99
1.00	CAFÉ 500 G	16,99	16,99
2.00	CAFÉ 500 G Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LACHE A SER SERVIDO PARA ALUNOS DO CURSO DE NOÇÕES DE MANUTENÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS DENTRO DO PROGRAMA QUALIFICA RS.	20,99	41,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	BOLACHA - . BROA POLVILHO. POLVILHO DOCE CHA CHA BISCOITO ROSCA DE COCO BRIGADEIRO CAFÉ 500 G CAFÉ 500 G CAFÉ 500 G Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LACHE A SER SERVIDO PARA ALUNOS DO CURSO DE NOÇÕES DE MANUTENÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS DENTRO DO PROGRAMA QUALIFICA RS.	132,70
TOTAL		132,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				132,70