| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 397 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | FERRO | 20,00 | 640,00 |
| 18.00 | CHAPA ALUZINCO | 75,00 | 1.350,00 |
| 1.00 | BARRA - DE PERFIL 40X80X40 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. | 288,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | FERRO CHAPA ALUZINCO BARRA - DE PERFIL 40X80X40 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. | 2.278,00 | ||
| 17/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 051.106.855. | 2.278,00 | ||
| 26/01/2024 | Pagamento de Empenho 397/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.278,00 | ||
| TOTAL | 2.278,00 | 2.278,00 | 2.278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
