Nome do Credor: CRISTIANO NOE SCHEIBLER 01667454056
Dados do Empenho
Número do empenho:
403
Data de lançamento:
17/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE REVISÃO PAINEL ELETRICO COM TROCA DE CHAVES MAGNETICAS E CABOS ELETRICOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REVISÃO PAINEL ELETRONICO COM TROCA DE CHAVES MAGNETICAS E CABOS ELETRICOS NO BRITADOR SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2024
SERVIÇO DE REVISÃO PAINEL ELETRICO COM TROCA DE CHAVES MAGNETICAS E CABOS ELETRICOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REVISÃO PAINEL ELETRONICO COM TROCA DE CHAVES MAGNETICAS E CABOS ELETRICOS NO BRITADOR SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.600,00
26/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 2.
1.600,00
06/02/2024
Pagamento de Empenho 403/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
