| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4036 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 06/2024 | 3.692,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | ref FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 06/2024 | 3.692,07 | ||
| 24/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2024. | 3.692,07 | ||
| 01/07/2024 | Pagamento de Empenho 4036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.692,07 | ||
| TOTAL | 3.692,07 | 3.692,07 | 3.692,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
