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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	405	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
89.00	FERRO 1 POLEGADA 1,40 X 1,40	20,00	1.780,00
1.00	PORTÃO DE FERRO 3,62 X1,30	1.220,00	1.220,00
69.00	FERRO 1 POLEGADA 1 X 1	20,00	1.380,00
1.00	PORTÃO DE FERRO	380,00	380,00
55.00	FERRO 1 POLEGADA 0,80 X 1	20,00	1.100,00
16.00	FERRO 1 POLEGADA	20,00	320,00
20.00	LIXEIRA DE FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRO PARA USO EM BOCA DE LOBO, LIXEIRAS DE FERRO PARA USO NA CIDADE E PORTÃO NO PARQUE GRAPIA. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	52,00	1.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	FERRO 1 POLEGADA 1,40 X 1,40 PORTÃO DE FERRO 3,62 X1,30 FERRO 1 POLEGADA 1 X 1 PORTÃO DE FERRO FERRO 1 POLEGADA 0,80 X 1 FERRO 1 POLEGADA LIXEIRA DE FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRO PARA USO EM BOCA DE LOBO, LIXEIRAS DE FERRO PARA USO NA CIDADE E PORTÃO NO PARQUE GRAPIA. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	7.220,00
31/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/051106725; 890/051106572.		7.220,00
09/02/2024	Pagamento de Empenho 405/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.220,00
TOTAL		7.220,00	7.220,00	7.220,00
SALDO A PAGAR				0,00