| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4081 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 06/2024 | 1.329,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Referente FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 06/2024 | 1.329,69 | ||
| 24/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2024. | 1.329,69 | ||
| 24/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS S/13º, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO | 208,39 | ||
| 01/07/2024 | Pagamento de Empenho 4081/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.121,30 | ||
| TOTAL | 1.329,69 | 1.329,69 | 1.329,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 24/06/2024 | 208,39 | Lançada | |
| TOTAL | 208,39 |
