| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4082 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 06/2024 | 6.291,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | REF FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 06/2024 | 6.291,08 | ||
| 24/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2024. | 6.291,08 | ||
| 24/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUD.S/LIQUIDO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO | 689,88 | ||
| 01/07/2024 | Pagamento de Empenho 4082/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.601,20 | ||
| TOTAL | 6.291,08 | 6.291,08 | 6.291,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENÇÃO ALIMENTICIA - LIVRE | 24/06/2024 | 689,88 | Lançada | |
| TOTAL | 689,88 |
