Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUCELIA LOPES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
411 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR GUIA DE ITBI NÃO CONCRETIZADO DOCUMENTO N° 421400 DE 08/08/2022. |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR GUIA DE ITBI NÃO CONCRETIZADO DOCUMENTO N° 421400 DE 08/08/2022. |
1.100,00 |
|
|
| 18/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.100,00 |
|
| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 411/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
