| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CABO - ALUMINIO MULTIPLEX C/ NEUTRO | 4,35 | 87,00 |
| 4.00 | CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 32A PARA CONDUTOR - PERFURANTE Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA. | 12,70 | 50,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | CABO - ALUMINIO MULTIPLEX C/ NEUTRO CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 32A PARA CONDUTOR - PERFURANTE Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA. | 137,80 | ||
| 18/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 307. | 137,80 | ||
| 26/01/2024 | Pagamento de Empenho 413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,80 | ||
| TOTAL | 137,80 | 137,80 | 137,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
