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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	413	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CABO - ALUMINIO MULTIPLEX C/ NEUTRO	4,35	87,00
4.00	CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 32A PARA CONDUTOR - PERFURANTE Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA.	12,70	50,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	CABO - ALUMINIO MULTIPLEX C/ NEUTRO CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 32A PARA CONDUTOR - PERFURANTE Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA.	137,80
18/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 307.		137,80
26/01/2024	Pagamento de Empenho 413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,80
TOTAL		137,80	137,80	137,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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