| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 414 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGULADOR - PARA GÁS | 29,00 | 29,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 2100 - 14 MM | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | CONJUNTO MANGUEIRA - DE GÁS Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | REGULADOR - PARA GÁS ABRAÇADEIRA 2100 - 14 MM CONJUNTO MANGUEIRA - DE GÁS Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 46,00 | ||
| 26/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10481. | 46,00 | ||
| 06/02/2024 | Pagamento de Empenho 414/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
