| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4142 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 06/2024 | 820,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | REFERENTE FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 06/2024 | 820,27 | ||
| 24/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2024. | 820,27 | ||
| 24/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL | 61,52 | ||
| 01/07/2024 | Pagamento de Empenho 4142/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 758,75 | ||
| TOTAL | 820,27 | 820,27 | 820,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 24/06/2024 | 61,52 | Lançada | |
| TOTAL | 61,52 |
