| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI |
| Número do empenho: | 4165 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICO | 6.720,00 | 6.720,00 |
| 1.00 | TAXA DE ANUIDADE | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | ANESTESIA GERAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.00 | PRÓTESE NACIONAL. REF. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTE USUÁRIA DO SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 7.475,00 | 7.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | SERVICO TAXA DE ANUIDADE ANESTESIA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRÓTESE NACIONAL. REF. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTE USUÁRIA DO SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 27.395,00 | ||
| 02/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 27412. | 27.395,00 | ||
| 15/07/2024 | Pagamento de Empenho 4165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27.395,00 | ||
| TOTAL | 27.395,00 | 27.395,00 | 27.395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
