Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4165
Data de lançamento:
24/06/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVICO
6.720,00
6.720,00
1.00
TAXA DE ANUIDADE
200,00
200,00
1.00
ANESTESIA GERAL
3.000,00
3.000,00
1.00
SERVIÇOS MÉDICOS
10.000,00
10.000,00
1.00
PRÓTESE NACIONAL. REF. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTE USUÁRIA DO SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
7.475,00
7.475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
SERVICO TAXA DE ANUIDADE ANESTESIA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRÓTESE NACIONAL. REF. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTE USUÁRIA DO SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
27.395,00
02/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 27412.
27.395,00
15/07/2024
Pagamento de Empenho 4165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
27.395,00
TOTAL
27.395,00
27.395,00
27.395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
