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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4176 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 140,00 560,00
2.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 220,00 440,00
1.00 OXIGÊNIO - TG MED Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 OXIGÊNIO - TG MED Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1.110,00
TOTAL 1.110,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.110,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.