3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
AGUA - CRISTAL DA TERRA S/GÁS 500 ML
1,90
22,80
10.00
AGUA - CRISTAL DA TERRA C/GÁS 500 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE.
1,90
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2024
AGUA - CRISTAL DA TERRA S/GÁS 500 ML AGUA - CRISTAL DA TERRA C/GÁS 500 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE.
41,80
28/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11086.
41,80
28/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4179/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
0,50
04/07/2024
Pagamento de Empenho 4179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
41,30
TOTAL
41,80
41,80
41,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
