| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4179 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AGUA - CRISTAL DA TERRA S/GÁS 500 ML | 1,90 | 22,80 |
| 10.00 | AGUA - CRISTAL DA TERRA C/GÁS 500 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE. | 1,90 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | AGUA - CRISTAL DA TERRA S/GÁS 500 ML AGUA - CRISTAL DA TERRA C/GÁS 500 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE. | 41,80 | ||
| 28/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11086. | 41,80 | ||
| 28/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4179/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,50 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento de Empenho 4179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 41,30 | ||
| TOTAL | 41,80 | 41,80 | 41,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/06/2024 | 0,50 | Lançada | |
| TOTAL | 0,50 |
