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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4179	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	AGUA - CRISTAL DA TERRA S/GÁS 500 ML	1,90	22,80
10.00	AGUA - CRISTAL DA TERRA C/GÁS 500 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE.	1,90	19,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	AGUA - CRISTAL DA TERRA S/GÁS 500 ML AGUA - CRISTAL DA TERRA C/GÁS 500 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE.	41,80
TOTAL		41,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				41,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/06/2024	0,50		A Lançar
TOTAL		0,50

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