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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 418 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CABO DE REDE 8,00 80,00
4.00 CONECTOR RJ 45 5,00 20,00
3.00 BRAÇADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO DE REDE, CONECTOR, ABRAÇADEIRA) PARA USO EM REPAROS NA REDE DE INTERNET DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 5,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 BRAÇADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO DE REDE, CONECTOR, ABRAÇADEIRA) PARA USO EM REPAROS NA REDE DE INTERNET DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 115,00
05/02/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 891/05122924 115,00
06/02/2024 Pagamento de Empenho 418/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.