Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4180 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BOLSA - DE ALGODÃO CRUA ESP BELMOND |
7,49 |
22,47 |
| 3.00 |
BOLSA - XADREZ ESPECIAL BELMONDI
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO SEC. MUN. DE SAUDE. |
7,49 |
22,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
BOLSA - DE ALGODÃO CRUA ESP BELMOND BOLSA - XADREZ ESPECIAL BELMONDI
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO SEC. MUN. DE SAUDE. |
44,94 |
|
|
| TOTAL |
44,94 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
44,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/06/2024 |
0,54 |
|
A Lançar |
| TOTAL |
|
0,54 |
|
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