| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4180 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOLSA - DE ALGODÃO CRUA ESP BELMOND | 7,49 | 22,47 |
| 3.00 | BOLSA - XADREZ ESPECIAL BELMONDI Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO SEC. MUN. DE SAUDE. | 7,49 | 22,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | BOLSA - DE ALGODÃO CRUA ESP BELMOND BOLSA - XADREZ ESPECIAL BELMONDI Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO SEC. MUN. DE SAUDE. | 44,94 | ||
| 12/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11085. | 44,94 | ||
| 12/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4180/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,54 | ||
| 22/07/2024 | Pagamento de Empenho 4180/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 44,40 | ||
| TOTAL | 44,94 | 44,94 | 44,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/06/2024 | 0,54 | Lançada | |
| TOTAL | 0,54 |
