3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SABAO EM PO - GOTA LIMPA 4 KG
29,99
59,98
2.00
DETERGENTE - GIRANDO SOL 5 LT
21,99
43,98
2.00
AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS - GIRANDO SOL
12,99
25,98
2.00
VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL
27,99
55,98
4.00
PRENDEDOR DE MADEIRA, PARA VARAL DE ROUPA, TAMANHO PADRAO, EM EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.
2,99
11,96
8.00
PAPEL HIGIENICO - MILI C/12 30M
20,59
164,72
3.00
PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.
5,29
15,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2024
SABAO EM PO - GOTA LIMPA 4 KG DETERGENTE - GIRANDO SOL 5 LT AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS - GIRANDO SOL VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL PRENDEDOR DE MADEIRA, PARA VARAL DE ROUPA, TAMANHO PADRAO, EM EMBALAGEM COM 24 UNIDADES. PAPEL HIGIENICO - MILI C/12 30M PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.
378,47
25/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11084.
378,47
25/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4182/2024, SUPER MORESCO LTDA
4,54
25/07/2024
Pagamento de Empenho 4182/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
373,93
TOTAL
378,47
378,47
378,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
