| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4182 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SABAO EM PO - GOTA LIMPA 4 KG | 29,99 | 59,98 |
| 2.00 | DETERGENTE - GIRANDO SOL 5 LT | 21,99 | 43,98 |
| 2.00 | AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS - GIRANDO SOL | 12,99 | 25,98 |
| 2.00 | VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL | 27,99 | 55,98 |
| 4.00 | PRENDEDOR DE MADEIRA, PARA VARAL DE ROUPA, TAMANHO PADRAO, EM EMBALAGEM COM 24 UNIDADES. | 2,99 | 11,96 |
| 8.00 | PAPEL HIGIENICO - MILI C/12 30M | 20,59 | 164,72 |
| 3.00 | PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 5,29 | 15,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | SABAO EM PO - GOTA LIMPA 4 KG DETERGENTE - GIRANDO SOL 5 LT AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS - GIRANDO SOL VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL PRENDEDOR DE MADEIRA, PARA VARAL DE ROUPA, TAMANHO PADRAO, EM EMBALAGEM COM 24 UNIDADES. PAPEL HIGIENICO - MILI C/12 30M PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 378,47 | ||
| 25/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11084. | 378,47 | ||
| 25/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4182/2024, SUPER MORESCO LTDA | 4,54 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 4182/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 373,93 | ||
| TOTAL | 378,47 | 378,47 | 378,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/06/2024 | 4,54 | Lançada | |
| TOTAL | 4,54 |
