Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4183 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
114,90 |
114,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
GÁS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
114,90 |
|
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| 25/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 11082. |
|
114,90 |
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| 25/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4183/2024, SUPER MORESCO LTDA |
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|
0,28 |
| 25/09/2024 |
Pagamento de Empenho 4183/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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114,62 |
| TOTAL |
114,90 |
114,90 |
114,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/06/2024 |
0,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,28 |
|
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