| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCO JUSCELI TELES 67843387072 |
| Número do empenho: | 4190 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO QUEBRA MOLA | 400,00 | 400,00 |
| 19.00 | REMENDO DE CALÇAMENTO RUA VISCONDE DE MAUA | 15,00 | 285,00 |
| 64.00 | REMENDO DE CALÇAMENTO RUA IRONDINA VIEIRA | 12,00 | 768,00 |
| 2.00 | REMENDO DE CALÇAMENTO RUA PLANALTO | 15,00 | 30,00 |
| 35.00 | REMENDO DE CALÇAMENTO RUA GUARANI | 15,00 | 525,00 |
| 4.00 | REMENDO DE CALÇAMENTO RUA VICENTE PALOTTI | 15,00 | 60,00 |
| 20.00 | REMENDO DE CALÇAMENTO RUA SANTO PASQUALOTTO Finalidade: REF. SERVIÇO PARA QUEBRA MOLA NA AVENIDA MAURICIO CARDOSO E REMENDOS NOS CALÇAMENTOS DAS RUAS VISCONDE DE MAUÁ, IRONDINA VIEIRA, PLANALTO, GUARANI, VICENTE PALLOTTI E SANTO PASQUALOTTO. | 15,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO QUEBRA MOLA REMENDO DE CALÇAMENTO RUA VISCONDE DE MAUA REMENDO DE CALÇAMENTO RUA IRONDINA VIEIRA REMENDO DE CALÇAMENTO RUA PLANALTO REMENDO DE CALÇAMENTO RUA GUARANI REMENDO DE CALÇAMENTO RUA VICENTE PALOTTI REMENDO DE CALÇAMENTO RUA SANTO PASQUALOTTO Finalidade: REF. SERVIÇO PARA QUEBRA MOLA NA AVENIDA MAURICIO CARDOSO E REMENDOS NOS CALÇAMENTOS DAS RUAS VISCONDE DE MAUÁ, IRONDINA VIEIRA, PLANALTO, GUARANI, VICENTE PALLOTTI E SANTO PASQUALOTTO. | 2.368,00 | ||
| 25/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5; E/4; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. | 2.368,00 | ||
| 22/07/2024 | Pagamento de Empenho 4190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.368,00 | ||
| TOTAL | 2.368,00 | 2.368,00 | 2.368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
