Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4193
Data de lançamento:
25/06/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. 5 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 05/07/2024 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS E DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL PERMANENTE.
3.388,00
3.388,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2024
REF. 5 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 05/07/2024 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS E DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL PERMANENTE.
3.388,00
25/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.
3.388,00
28/06/2024
Pagamento de Empenho 4193/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.388,00
TOTAL
3.388,00
3.388,00
3.388,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
