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Exercício: 2024
Nome do Credor: AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4194	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 5 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 05/07/2024 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS E DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL PERMANENTE.	2.827,00	2.827,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	REF. 5 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 05/07/2024 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS E DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL PERMANENTE.	2.827,00
25/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.		2.827,00
28/06/2024	Pagamento de Empenho 4194/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.827,00
TOTAL		2.827,00	2.827,00	2.827,00
SALDO A PAGAR				0,00