| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 5 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 05/07/2024 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS E DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL PERMANENTE. | 2.827,00 | 2.827,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | REF. 5 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 05/07/2024 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS E DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL PERMANENTE. | 2.827,00 | ||
| 25/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO. | 2.827,00 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 4194/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.827,00 | ||
| TOTAL | 2.827,00 | 2.827,00 | 2.827,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
