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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	42	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. 3° TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 002/2021 QUE CELEBRAM ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES E CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1693 DE 20 DE ABRIL DE 2021.	15.835,50	158.355,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. 3° TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 002/2021 QUE CELEBRAM ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES E CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1693 DE 20 DE ABRIL DE 2021.	158.355,00
30/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/71019.		15.835,50
06/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.835,50
27/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 71397.		15.835,50
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.835,50
01/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/71811.		15.835,50
11/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.835,50
06/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/72279.		15.835,50
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.835,50
03/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/72653.		15.835,50
18/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.835,50
02/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 72983.		15.835,50
09/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.835,50
06/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 73408.		15.835,50
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.835,50
03/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/73828.		15.835,50
10/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.835,50
03/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 74190.		15.835,50
09/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.835,50
31/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/74652.		15.835,50
11/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.835,50
TOTAL		158.355,00	158.355,00	158.355,00
SALDO A PAGAR				0,00