Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF. 3° TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 002/2021 QUE CELEBRAM ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES E CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1693 DE 20 DE ABRIL DE 2021. |
158.355,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/71019. |
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15.835,50 |
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| 06/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15.835,50 |
| 27/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 71397. |
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15.835,50 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15.835,50 |
| 01/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/71811. |
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15.835,50 |
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| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15.835,50 |
| 06/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/72279. |
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15.835,50 |
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| 15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15.835,50 |
| TOTAL |
158.355,00 |
63.342,00 |
63.342,00 |
| SALDO A PAGAR |
95.013,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
