| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PROSON COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4200 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CUICA - PANDEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PANDEIRO PARA USO NA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | CUICA - PANDEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PANDEIRO PARA USO NA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. | 98,00 | ||
| 26/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 666. | 98,00 | ||
| 15/07/2024 | Pagamento de Empenho 4200/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
