Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 52.984.687 FABIANA SIQUEIRA DE TOLEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4202 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
SERVIÇOS DIVERSOS
Finalidade: REF. HORAS DE SERVIÇO DE COSTURA OFICINA DE TAPETES DE COZINHA E BANHEIRO COM AS MULHERES DO PAIF. |
28,40 |
937,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
SERVIÇOS DIVERSOS
Finalidade: REF. HORAS DE SERVIÇO DE COSTURA OFICINA DE TAPETES DE COZINHA E BANHEIRO COM AS MULHERES DO PAIF. |
937,20 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/1 |
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937,20 |
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| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4202/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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937,20 |
| TOTAL |
937,20 |
937,20 |
937,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
