Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4204
Data de lançamento:
26/06/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR
60,00
120,00
1.00
CRUZETA
190,00
190,00
1.00
BUCHA ESTABILIZADOR
35,00
35,00
0.50
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA
280,00
140,00
1.00
ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 E 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR CRUZETA BUCHA ESTABILIZADOR JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 E 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
705,00
26/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1412; 1/1410; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
705,00
25/07/2024
Pagamento de Empenho 4204/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
705,00
TOTAL
705,00
705,00
705,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
