3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CHOCOLATE - HAPPY 8G
0,65
6,50
10.00
CHOCOLATE - HAPPY MORANGO
0,65
6,50
10.00
GOMA DE MASCAR - TUBINHO
1,00
10,00
10.00
CHOCOLATE - DUCREM
1,30
13,00
15.00
BALAS - ZOLLE TUBINHO
1,00
15,00
45.00
SALGADINHO - BILU TOP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DOCES PARA A PESCARIA DA FESTINHA JUNINA COM AS CRIANÇAS DO SCFV.
2,75
123,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
CHOCOLATE - HAPPY 8G CHOCOLATE - HAPPY MORANGO GOMA DE MASCAR - TUBINHO CHOCOLATE - DUCREM BALAS - ZOLLE TUBINHO SALGADINHO - BILU TOP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DOCES PARA A PESCARIA DA FESTINHA JUNINA COM AS CRIANÇAS DO SCFV.
174,75
26/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 331.
174,75
18/07/2024
Pagamento de Empenho 4205/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
174,75
TOTAL
174,75
174,75
174,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
