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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4220	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SUBSTRATO - MECPLANT 5KG.	10,00	20,00
2.00	VASO - INFINITY CONCHA 13 AREIA. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE VASOS PARA MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	119,00	238,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	SUBSTRATO - MECPLANT 5KG. VASO - INFINITY CONCHA 13 AREIA. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE VASOS PARA MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	258,00
27/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 10646.		258,00
18/07/2024	Pagamento de Empenho 4220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,00
TOTAL		258,00	258,00	258,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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