| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 4220 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUBSTRATO - MECPLANT 5KG. | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | VASO - INFINITY CONCHA 13 AREIA. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE VASOS PARA MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 119,00 | 238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | SUBSTRATO - MECPLANT 5KG. VASO - INFINITY CONCHA 13 AREIA. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE VASOS PARA MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 258,00 | ||
| 27/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 10646. | 258,00 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 4220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 258,00 | ||
| TOTAL | 258,00 | 258,00 | 258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
