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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4223	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LUVA FLEXTACTIL	4,00	12,00
2.00	LUVA DE ALGODÃO	12,00	24,00
3.00	LUVA PEGASUS	10,00	30,00
1.00	BOTA DE BORRACHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTA PARA USO DOS SERVIDORES NO BRITADOR. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	149,00	149,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	LUVA FLEXTACTIL LUVA DE ALGODÃO LUVA PEGASUS BOTA DE BORRACHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTA PARA USO DOS SERVIDORES NO BRITADOR. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	215,00
27/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 10645.		215,00
18/07/2024	Pagamento de Empenho 4223/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			215,00
TOTAL		215,00	215,00	215,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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