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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4225	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	CIMENTO 50KG	46,90	1.313,20
5.00	FERRO 12.5 MM	129,00	645,00
2.00	CAP soldavel 25mm	5,00	10,00
1.00	AREIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	CIMENTO 50KG FERRO 12.5 MM CAP soldavel 25mm AREIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	2.218,20
19/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/1091.		2.218,20
19/07/2024	Pagamento de Empenho 4225/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.218,20
TOTAL		2.218,20	2.218,20	2.218,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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