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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	4227	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM COM O GRUPO CONVIVER DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAR DA FESTA JUNINA EM ALTO ALEGRE NO CRAS.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM COM O GRUPO CONVIVER DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAR DA FESTA JUNINA EM ALTO ALEGRE NO CRAS.	500,00
11/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 79.		500,00
11/07/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4227/2024, 295 - ERNA ADRIANA PENZ			10,00
22/07/2024	Pagamento de Empenho 4227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			490,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	27/06/2024	10,00		Lançada
TOTAL		10,00

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