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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4229	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
450.00	TIJOLO MACIÇO	0,79	355,50
1.00	AREIA MÉDIA	250,00	250,00
3.00	CIMENTO 50KG	46,90	140,70
2.00	CAL HIDRATADA	23,90	47,80
5.00	LAJE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CARNEIRA PARA USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	45,00	225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	TIJOLO MACIÇO AREIA MÉDIA CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA LAJE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CARNEIRA PARA USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.019,00
27/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1090.		1.019,00
22/07/2024	Pagamento de Empenho 4229/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.019,00
TOTAL		1.019,00	1.019,00	1.019,00
SALDO A PAGAR				0,00