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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4242	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESPUDE - BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA	15,00	15,00
6.00	ABRAÇADEIRA - TIPO U 1/2	4,00	24,00
1.00	TUBO - ESGOTO 150MM	289,00	289,00
1.00	TUBO - ESGOTO 100MM	127,00	127,00
10.00	MANGUEIRA DE JARDIM	8,90	89,00
1.00	ABRAÇADEIRA - R S FIM	5,00	5,00
2.00	TORNEIRA JARDIM - PRETA	6,00	12,00
1.00	CJ ENGATE RAPIDO	12,00	12,00
1.00	SIFÃO - EXTEN DUPLO	35,00	35,00
2.00	CJ ENGATE RAPIDO - FLEXÍVEL	18,90	37,80
2.00	VEDA ROSCA - 18MMX10M	13,90	27,80
10.00	MANTA - AUTOADESIVA	10,90	109,00
1.00	SIFÃO - SANFONADO	12,00	12,00
2.00	MANTA ASFALTICA	18,50	37,00
1.00	TELHA - 6MM S/ AMIANTO	68,90	68,90
1.00	Torneiras em plastico branco	82,90	82,90
1.00	SILICONE - BRANCO	35,00	35,00
1.00	PORTA MADEIRA - PINUS	399,00	399,00
2.00	ESPUMA EXPANSIVA	43,90	87,80
3.00	MARCO COM VISTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEF MENINO DEUS.	18,00	54,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	ESPUDE - BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA ABRAÇADEIRA - TIPO U 1/2 TUBO - ESGOTO 150MM TUBO - ESGOTO 100MM MANGUEIRA DE JARDIM ABRAÇADEIRA - R S FIM TORNEIRA JARDIM - PRETA CJ ENGATE RAPIDO SIFÃO - EXTEN DUPLO CJ ENGATE RAPIDO - FLEXÍVEL VEDA ROSCA - 18MMX10M MANTA - AUTOADESIVA SIFÃO - SANFONADO MANTA ASFALTICA TELHA - 6MM S/ AMIANTO Torneiras em plastico branco SILICONE - BRANCO PORTA MADEIRA - PINUS ESPUMA EXPANSIVA MARCO COM VISTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEF MENINO DEUS.	1.559,20
27/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1089.		1.559,20
25/07/2024	Pagamento de Empenho 4242/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.559,20
TOTAL		1.559,20	1.559,20	1.559,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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