3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLDA E MÃO DE OBRA BARRA DIREÇÃO
680,00
680,00
1.00
CONSERTO CANOS TURBINA
870,00
870,00
1.00
TIRAR E COLOCAR RADIADOR
1.050,00
1.050,00
1.00
SERVIÇO DE SOCORRO
520,00
520,00
1.00
SANAR VAZAMENTOS DE AGUA E AR
940,00
940,00
1.00
SANAR VAZAMENTOS DE AR E AGUA E REGULAGEM FREIOS
680,00
680,00
1.00
SOLDA CHASSIS
830,00
830,00
1.00
SOLDA CHASSIS
870,00
870,00
1.00
SERVIÇO TURBINA
Finalidade: REF. SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CAMINHÕES PLACASIVN0723 E INR4466 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
SOLDA E MÃO DE OBRA BARRA DIREÇÃO CONSERTO CANOS TURBINA TIRAR E COLOCAR RADIADOR SERVIÇO DE SOCORRO SANAR VAZAMENTOS DE AGUA E AR SANAR VAZAMENTOS DE AR E AGUA E REGULAGEM FREIOS SOLDA CHASSIS SOLDA CHASSIS SERVIÇO TURBINA
Finalidade: REF. SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CAMINHÕES PLACASIVN0723 E INR4466 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
6.820,00
28/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/671; E/674; E/675; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
6.820,00
28/06/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4247/2024, VELCI AZEVEDO
204,60
11/07/2024
Pagamento de Empenho 4247/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.615,40
TOTAL
6.820,00
6.820,00
6.820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
