| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA |
| Número do empenho: | 4249 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - LAQUEADURA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA USUÁRIAS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 2.400,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SERVIÇOS DIVERSOS - LAQUEADURA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA USUÁRIAS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 7.200,00 | ||
| 12/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/72985. | 7.200,00 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 4249/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.200,00 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
