Nome do Credor: 51.171.793 SONIA MARIA TOLEDO DE CARVALHO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4250
Data de lançamento:
28/06/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CARROCERIA
1.470,00
1.470,00
1.00
SERVIÇO MÃO DE OBRA NA CARROCERIA
Finalidade: REF. SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS CARROCERIAS DOS CAMINHÕES PLACAS IRN1A59 E ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
9.116,00
9.116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CARROCERIA SERVIÇO MÃO DE OBRA NA CARROCERIA
Finalidade: REF. SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS CARROCERIAS DOS CAMINHÕES PLACAS IRN1A59 E ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
10.586,00
08/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/2.
10.586,00
10/07/2024
Pagamento de Empenho 4250/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
10.586,00
TOTAL
10.586,00
10.586,00
10.586,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
