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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 51.171.793 SONIA MARIA TOLEDO DE CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4251 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.95 MADEIRA 139,24 550,00
2.00 TRAVESSAS DE MADEIRA 125,00 250,00
5.00 MADEIRA 40,00 200,00
2.00 MADEIRA LATERAL 7X5X5 30 M 150,00 300,00
68.00 PARAFUSOS DIVERSOS 1,91 130,00
14.00 MADEIRA PARA LATERAIS TAMPA 130,00 1.820,00
2.50 MADEIRA 140,00 350,00
18.00 ARMAÇÃO DAS TAMPAS 25,00 450,00
10.00 CHAPA DE FERRO 20,00 200,00
12.00 ASSOALHO DE CERNE 140,00 1.680,00
2.00 TINTA 166,00 332,00
1.00 FUNDO PARA PINTURA 3.600 KG 152,00 152,00
1.00 THINNER 5L 139,00 139,00
1.00 TINTA PARA TRAVESSAS 167,00 167,00
10.00 DISCO DE CORTE 6,00 60,00
6.00 LIXA 5,00 30,00
112.00 PARAFUSOS DIVERSOS 1,91 214,00
16.00 PARAFUSOS DAS LONGARINAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS CARROCERIAS DOS CAMINHÕES PLACAS IRN1A59 E ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 18,13 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 MADEIRA TRAVESSAS DE MADEIRA MADEIRA MADEIRA LATERAL 7X5X5 30 M PARAFUSOS DIVERSOS MADEIRA PARA LATERAIS TAMPA MADEIRA ARMAÇÃO DAS TAMPAS CHAPA DE FERRO ASSOALHO DE CERNE TINTA FUNDO PARA PINTURA 3.600 KG THINNER 5L TINTA PARA TRAVESSAS DISCO DE CORTE LIXA PARAFUSOS DIVERSOS PARAFUSOS DAS LONGARINAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS CARROCERIAS DOS CAMINHÕES PLACAS IRN1A59 E ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 7.314,00
08/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/55548865. 7.314,00
10/07/2024 Pagamento de Empenho 4251/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.314,00
TOTAL 7.314,00 7.314,00 7.314,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.