Nome do Credor: 51.171.793 SONIA MARIA TOLEDO DE CARVALHO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4251
Data de lançamento:
28/06/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.95
MADEIRA
139,24
550,00
2.00
TRAVESSAS DE MADEIRA
125,00
250,00
5.00
MADEIRA
40,00
200,00
2.00
MADEIRA LATERAL 7X5X5 30 M
150,00
300,00
68.00
PARAFUSOS DIVERSOS
1,91
130,00
14.00
MADEIRA PARA LATERAIS TAMPA
130,00
1.820,00
2.50
MADEIRA
140,00
350,00
18.00
ARMAÇÃO DAS TAMPAS
25,00
450,00
10.00
CHAPA DE FERRO
20,00
200,00
12.00
ASSOALHO DE CERNE
140,00
1.680,00
2.00
TINTA
166,00
332,00
1.00
FUNDO PARA PINTURA 3.600 KG
152,00
152,00
1.00
THINNER 5L
139,00
139,00
1.00
TINTA PARA TRAVESSAS
167,00
167,00
10.00
DISCO DE CORTE
6,00
60,00
6.00
LIXA
5,00
30,00
112.00
PARAFUSOS DIVERSOS
1,91
214,00
16.00
PARAFUSOS DAS LONGARINAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS CARROCERIAS DOS CAMINHÕES PLACAS IRN1A59 E ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
18,13
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
MADEIRA TRAVESSAS DE MADEIRA MADEIRA MADEIRA LATERAL 7X5X5 30 M PARAFUSOS DIVERSOS MADEIRA PARA LATERAIS TAMPA MADEIRA ARMAÇÃO DAS TAMPAS CHAPA DE FERRO ASSOALHO DE CERNE TINTA FUNDO PARA PINTURA 3.600 KG THINNER 5L TINTA PARA TRAVESSAS DISCO DE CORTE LIXA PARAFUSOS DIVERSOS PARAFUSOS DAS LONGARINAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS CARROCERIAS DOS CAMINHÕES PLACAS IRN1A59 E ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
7.314,00
08/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/55548865.
7.314,00
10/07/2024
Pagamento de Empenho 4251/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.314,00
TOTAL
7.314,00
7.314,00
7.314,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
