Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA O RESTABELECIMENTO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, AFETADOS PELAS ENCHENTES DO FINAL DO ANO DE 2023, A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA DEFESA CIVIL, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NE LEI Nº. 14.133, DE 01/04/2021, CONTRATO N° 16/2024. |
167.034,71 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIOGENES BARBOSA TONELLO, CFE NF Nº 39. |
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31.767,96 |
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| 19/02/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
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190,61 |
| 19/02/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
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1.048,34 |
| 21/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 426/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30.529,01 |
| 29/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIOGENES BARBOSA TONELLO, CFE NF Nº 43. |
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64.374,99 |
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| 29/02/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
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386,25 |
| 29/02/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
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2.124,37 |
| 08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 426/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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61.864,37 |
| 25/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 47. |
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70.891,76 |
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| 25/03/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
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2.339,43 |
| 25/03/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2024, 5510 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA |
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425,35 |
| 05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2024 - REF. MARÇO/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 47.
VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA - 5510 |
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50.000,00 |
| 05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2024 - REF. MARÇO/2024
VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA - 5510 |
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18.126,98 |
| TOTAL |
167.034,71 |
167.034,71 |
167.034,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
